Resumen del Informe de Control Interno
A continuación se presenta un resumen de las debilidades contenidas en el Informe de Control Interno.
- La Ley 41-08 de Funcion Publica y que crea el Ministerio de Administracion Publica, no ha sido promovida y difundida oficialmente en la Institucion.
- El Ayuntamiento no dispone de un Plan Estrategico a corto, mediano, y largo plazo.
- La entidiad no tiene reglamentaciones internas que regulen las operaciones finacieras y administrativas que se realizan.
- Los expedientes de personal de los funcionarios y empleados carecen de documentaciones soportes.
- En la entidad no se han establecidos mecanismos de identificación y valoración de riesgos.
- El Ayuntamiento no tiene contabilidad organizada.
- La entidad no tiene un sistema de registro de contribuyentes.
- Las documentaciones justificantes de los desembolsos, no son canceladas con un sello de pagado.
- Existen cuentas bancarias que no son conciliadas mensualmente.
- Los cheques danados no son anulados con sus copieas, las firmas que autorizan no son mutiladas.
- En el área de Caja no hay segregación de funciones.
- No se lleva un registro detallado por los vehículos, los mobiliarios y equipos de oficina.
- No se ha contratado poliza de seguros para algunos vehículos.
- Los mobiliarios y equipos adquiridos en el 2010 y 2011, no están identificados mediante códigos.
- No existe un inventario actualizado, siendo el últimos realizado en el año 2009.
- No se elabora acta de asignación y/o retiro de los bienes asignados a las diferentes áreas.
- En la Institucion no se ha estructurado un Comité de Licitaciones y una Comision Evaluadora.
- No se elabora acta de asignación y/o retiro de los bienes asignados a las diferentes áreas.